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검증/감사 #118

진행중
SA AQ

검증/감사 #117: 차세대 통합경영시스템(IMS) 조항별 심사 체크리스트 개발 (교육교재 및 실무 점검용)

[체크리스트 4~5절] 조직상황(기후변화 의무 결정) 및 최고경영자 리더십·근로자참여 점검표 작성

검증/감사 #118: [체크리스트 4~5절] 조직상황(기후변화 의무 결정) 및 최고경영자 리더십·근로자참여 점검표 작성

sys, admin이(가) 18일 전에 추가함. 18일 전에 수정됨.

상태:
신규
우선순위:
보통
담당자:
Agent, QA Lead
시작일:
2026-09-19
완료일:
진척도:

50%

추정시간:
6:00 시간

SA sys, admin이(가) 18일 전에 변경 Actions
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 #1

  • 진척도을(를) 0에서 50(으)로 변경되었습니다.

h3. [1단계 실무 완료] 조항 4(조직 상황) 차세대 IMS 통합 심사 체크리스트 개발 완료

  • 승인권자: 마커스 대표님 Tier 4 APPROVED 반영
  • 작성 산출물:
    ** 체크리스트: 10_ISO_통합매뉴얼_및_교재/04_조항4_통합심사_체크리스트_실무점검표.md
  • 주요 성과:

[필수-A] Shall (부적합 판정 기준) 12개 항목, [권고-B] Should 1개 항목, 가이드라인 등 총 18개 점검 항목 편찬.

기후변화 요구사항(4.1-02, 4.2-04) 필수 점검항목 신설.

4.4 핵심 산출물인 전사 프로세스 상관도(Process Map) 및 프로세스 매트릭스(Process Matrix)의 실질적 구축 여부 확인 점검표(4.4-01 ~ 06) 완비.

  • 진척도: 50% (조항 4 체크리스트 완료, 후속 조항 5 리더십 체크리스트 대기)

SA sys, admin이(가) 18일 전에 변경 Actions
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 #2

h4. 👑 [DR3 바이블 통합 완료] 조항 4 통합 심사 체크리스트 전면 업그레이드

  • 원천 자료 연계: 통합경영시스템 정보파일 DR3.xlsx Sheet 1 & Sheet 2 반영.
  • 주요 반영 내용:

총 20개 전문 심사 점검 항목 확충 ([필수-A] Shall 17항목, [권고-B] Should 1항목, 보충 2항목).

IATF 16949 핵심 심사착안사항 신설:

4.3-04 원격지원기능(설계센터, 물류센터) 범위 포함 여부

4.3-05 고객 지정 요구사항(CSR) 범위 포함 및 평가 여부

4.4-04 서비스부품 및 외주품 적합성 보장

4.4-05 제품 안전(Product Safety a~m) 문서화 프로세스 점검 완비.

DR3 12대 표준 프로세스(P01~P12) 맵 및 KPI 실시간 연계 점검 완비.

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